Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 718 |
31/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 1944 |
13/03/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4545 |
04/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 4546 |
04/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5438 |
04/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| 5440 |
04/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 5441 |
04/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5442 |
04/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
559,00 |
559,00 |
559,00 |
| 6461 |
05/08/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| 6462 |
05/08/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
376,00 |
376,00 |
376,00 |
| 6463 |
05/08/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| 6464 |
05/08/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7316 |
02/09/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
376,00 |
376,00 |
376,00 |
| Sub-total |
6.189,00 |
6.189,00 |
6.189,00 |
| Total |
6.189,00 |
6.189,00 |
6.189,00 |
