Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3831 |
14/05/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.488,10 |
1.488,10 |
1.488,10 |
4005 |
22/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.499,65 |
1.499,65 |
1.499,65 |
4006 |
22/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.540,35 |
1.540,35 |
1.540,35 |
4352 |
28/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
4353 |
28/05/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
4411 |
30/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
11.470,10 |
11.470,10 |
11.470,10 |
4460 |
02/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
891,00 |
891,00 |
891,00 |
4606 |
05/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
622,10 |
622,10 |
622,10 |
4650 |
09/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4836 |
18/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
6.205,50 |
6.205,50 |
6.205,50 |
4838 |
18/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4839 |
18/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4842 |
18/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.700,80 |
1.700,80 |
1.700,80 |
4847 |
18/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.425,50 |
2.425,50 |
2.425,50 |
4872 |
23/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.328,30 |
2.328,30 |
2.328,30 |
4873 |
23/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
720,90 |
720,90 |
720,90 |
5244 |
27/06/2025 |
SERVIÇO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- CESTAS BÁSICAS |
6.432,36 |
6.432,36 |
6.432,36 |
5269 |
30/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.039,00 |
1.039,00 |
1.039,00 |
5270 |
30/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.498,20 |
1.498,20 |
1.498,20 |
5337 |
01/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
274,56 |
274,56 |
274,56 |
Sub-total |
40.725,42 |
40.725,42 |
40.725,42 |