Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8356 |
09/10/2025 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda |
777,34 |
777,34 |
777,34 |
| 8357 |
09/10/2025 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda |
514,20 |
514,20 |
514,20 |
| 8365 |
10/10/2025 |
Juarez Pacheco |
277,80 |
277,80 |
277,80 |
| 8366 |
10/10/2025 |
CLOVES DOS SANTOS BATU |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 8373 |
10/10/2025 |
Juarez Pacheco |
706,08 |
706,08 |
706,08 |
| 8390 |
10/10/2025 |
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
219,64 |
219,64 |
219,64 |
| 8394 |
13/10/2025 |
Beloni Batista Martins |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 8400 |
13/10/2025 |
Gerico Lorimar Wottrich |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 8401 |
13/10/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8402 |
13/10/2025 |
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
219,64 |
219,64 |
219,64 |
| 8403 |
13/10/2025 |
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
155,04 |
155,04 |
155,04 |
| 8407 |
13/10/2025 |
Sesc Rio Grande do Sul |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 8410 |
13/10/2025 |
Grafica e Editora Ibiruba Ltda |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 8414 |
13/10/2025 |
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda |
359,80 |
359,80 |
359,80 |
| 8418 |
13/10/2025 |
Comercial de Ferragens Central Ltda |
26,75 |
26,75 |
26,75 |
| 8441 |
14/10/2025 |
EVENTOS DI MACEDO LTDA |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 8442 |
14/10/2025 |
Coprel Telecom Ltda |
8.231,39 |
8.231,39 |
8.231,39 |
| 8447 |
15/10/2025 |
Comercial de Ferragens Central Ltda |
39,50 |
39,50 |
39,50 |
| 8448 |
15/10/2025 |
Comercial de Ferragens Central Ltda |
27,60 |
27,60 |
27,60 |
| 8490 |
15/10/2025 |
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
129,20 |
129,20 |
129,20 |
| Sub-total |
22.588,98 |
22.588,98 |
22.588,98 |
