Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14782 |
20/08/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
620,16 |
620,16 |
620,16 |
| 14796 |
20/08/2018 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.804,08 |
3.804,08 |
3.804,08 |
| 14799 |
20/08/2018 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 14801 |
20/08/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
| 14802 |
20/08/2018 |
FERNANDO DE MELLO 02673583009 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 14805 |
20/08/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 14806 |
20/08/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 14807 |
20/08/2018 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 14812 |
20/08/2018 |
C T G RODEIO DA QUERENCIA |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 14814 |
20/08/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 14816 |
20/08/2018 |
CREA-RS |
82,94 |
82,94 |
82,94 |
| 14817 |
20/08/2018 |
FERNANDO DE VARGAS 02801903019 |
1.667,00 |
1.667,00 |
1.667,00 |
| 14834 |
21/08/2018 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 14835 |
21/08/2018 |
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 14836 |
21/08/2018 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 14855 |
21/08/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14856 |
21/08/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14857 |
21/08/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14874 |
21/08/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14878 |
21/08/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
17.919,18 |
17.919,18 |
17.919,18 |
