Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20474 |
15/10/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 20475 |
15/10/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
273,16 |
273,16 |
273,16 |
| 20476 |
15/10/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 20477 |
15/10/2019 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 20478 |
15/10/2019 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
1.486,00 |
1.486,00 |
1.486,00 |
| 20479 |
15/10/2019 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
279,80 |
279,80 |
279,80 |
| 20480 |
15/10/2019 |
JAQUELINE PERETTO ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 20481 |
15/10/2019 |
JAQUELINE PERETTO ME |
904,00 |
904,00 |
904,00 |
| 20482 |
15/10/2019 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 20485 |
15/10/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| 20486 |
15/10/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 20487 |
15/10/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
| 20488 |
15/10/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 20489 |
15/10/2019 |
ANGELO MAXI OSSANI ME |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 20490 |
15/10/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 20491 |
15/10/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 20492 |
15/10/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 20493 |
15/10/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 20494 |
15/10/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 20495 |
15/10/2019 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| Sub-total |
13.369,96 |
13.369,96 |
13.369,96 |
