Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20449 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 20452 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
73,98 |
73,98 |
73,98 |
| 20453 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
55,98 |
55,98 |
55,98 |
| 20454 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
55,98 |
55,98 |
55,98 |
| 20455 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
73,98 |
73,98 |
73,98 |
| 20456 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 20457 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 20458 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 20459 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 20460 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
107,97 |
107,97 |
107,97 |
| 20461 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 20462 |
15/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
125,99 |
125,99 |
125,99 |
| 20463 |
15/10/2019 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
222,20 |
222,20 |
222,20 |
| 20464 |
15/10/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 20466 |
15/10/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
206,95 |
206,95 |
206,95 |
| 20467 |
15/10/2019 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 20468 |
15/10/2019 |
IRMÃOS FLACH LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20469 |
15/10/2019 |
DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
505,25 |
505,25 |
505,25 |
| 20471 |
15/10/2019 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 20473 |
15/10/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
4.543,28 |
4.543,28 |
4.543,28 |
