Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3759 |
27/02/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
| 3760 |
27/02/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
| 3761 |
27/02/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
| 3762 |
27/02/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3763 |
27/02/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3764 |
27/02/2019 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
| 3765 |
27/02/2019 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.071,20 |
1.071,20 |
1.071,20 |
| 3766 |
27/02/2019 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
20,36 |
20,36 |
20,36 |
| 3785 |
27/02/2019 |
TORNEARIA 34 LTDA ME |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 3788 |
27/02/2019 |
J C INFORMATICA LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3793 |
27/02/2019 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3794 |
27/02/2019 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 3795 |
27/02/2019 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3796 |
27/02/2019 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3797 |
27/02/2019 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3806 |
27/02/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3807 |
27/02/2019 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 3809 |
27/02/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3813 |
27/02/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3814 |
27/02/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
10.558,12 |
10.558,12 |
10.558,12 |
