Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 164 |
12/01/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
500,08 |
500,08 |
500,08 |
| 165 |
12/01/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
500,08 |
500,08 |
500,08 |
| 1406 |
31/01/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.738,90 |
2.738,90 |
2.738,90 |
| 1412 |
31/01/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.333,50 |
1.333,50 |
1.333,50 |
| 3222 |
11/03/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
| 4464 |
01/04/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
5.879,68 |
5.879,68 |
5.879,68 |
| 4466 |
02/04/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.838,09 |
1.838,09 |
1.838,09 |
| 4917 |
17/04/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
145,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4918 |
17/04/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5808 |
30/04/2024 |
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA |
2.145,00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
| 5809 |
30/04/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 12193 |
12/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.127,70 |
1.127,70 |
1.127,70 |
| Sub-total |
18.085,03 |
17.650,03 |
17.650,03 |
| Total |
18.085,03 |
17.650,03 |
17.650,03 |
