Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 9704 |
30/06/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
0,00 |
| 9705 |
30/06/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
249,90 |
0,00 |
| 9706 |
30/06/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
449,00 |
0,00 |
| 9707 |
30/06/2017 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
680,00 |
0,00 |
| 9708 |
30/06/2017 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
680,00 |
0,00 |
| 9709 |
30/06/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
400,00 |
0,00 |
| 9710 |
30/06/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
400,00 |
0,00 |
| 9711 |
30/06/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
700,00 |
0,00 |
| 9712 |
30/06/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
700,00 |
0,00 |
| 9713 |
30/06/2017 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.600,00 |
0,00 |
| 9714 |
30/06/2017 |
IONE TEREZINHA BORDIGNON |
190,00 |
0,00 |
| 9715 |
30/06/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
441,77 |
0,00 |
| 9716 |
30/06/2017 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.386,00 |
0,00 |
| 9717 |
30/06/2017 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
60,00 |
0,00 |
| 9718 |
30/06/2017 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
23,00 |
0,00 |
| 9719 |
30/06/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
0,00 |
| 9720 |
30/06/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
588,00 |
0,00 |
| 9721 |
30/06/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
0,00 |
| 9722 |
30/06/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
0,00 |
| 9723 |
30/06/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
50,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.055,17 |
0,00 |
