Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 6694 |
17/04/2018 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
1.830,00 |
0,00 |
| 6695 |
17/04/2018 |
JULIO A. KLIMIUK - ME |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 6696 |
17/04/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
780,00 |
0,00 |
| 6697 |
17/04/2018 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
163,73 |
0,00 |
| 6698 |
17/04/2018 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
1.815,00 |
1.815,00 |
| 6699 |
17/04/2018 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
210,00 |
0,00 |
| 6700 |
17/04/2018 |
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
400,00 |
0,00 |
| 6701 |
17/04/2018 |
BENTO RUVIARO ME |
180,00 |
0,00 |
| 6702 |
17/04/2018 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
225,00 |
0,00 |
| 6703 |
17/04/2018 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
575,00 |
0,00 |
| 6704 |
17/04/2018 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA - ME |
1.454,00 |
0,00 |
| 6705 |
17/04/2018 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA - ME |
340,00 |
0,00 |
| 6706 |
17/04/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
530,00 |
0,00 |
| 6707 |
17/04/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
500,00 |
0,00 |
| 6708 |
17/04/2018 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
760,00 |
0,00 |
| 6709 |
17/04/2018 |
ROSANA KOLWOSKI ME |
1.798,50 |
0,00 |
| 6710 |
17/04/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
656,70 |
0,00 |
| 6711 |
17/04/2018 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
500,00 |
0,00 |
| 6712 |
17/04/2018 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
1.849,94 |
0,00 |
| 6713 |
17/04/2018 |
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
174,96 |
0,00 |
| Sub-total |
16.522,83 |
3.595,00 |
