Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 14801 |
20/08/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.095,00 |
0,00 |
| 14802 |
20/08/2018 |
FERNANDO DE MELLO 02673583009 |
800,00 |
0,00 |
| 14803 |
20/08/2018 |
JACSON CASTELLI ME |
120,00 |
0,00 |
| 14804 |
20/08/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
23,00 |
0,00 |
| 14805 |
20/08/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
530,00 |
0,00 |
| 14806 |
20/08/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.900,00 |
0,00 |
| 14807 |
20/08/2018 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
830,00 |
0,00 |
| 14808 |
20/08/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
270,00 |
0,00 |
| 14809 |
20/08/2018 |
WALMIR JOÃO STOCKER 28467043091 |
1.500,00 |
0,00 |
| 14810 |
20/08/2018 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
140,00 |
0,00 |
| 14811 |
20/08/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
170,00 |
0,00 |
| 14812 |
20/08/2018 |
C T G RODEIO DA QUERENCIA |
1.540,00 |
0,00 |
| 14813 |
20/08/2018 |
JAQUELINE PERETTO ME |
1.925,10 |
0,00 |
| 14814 |
20/08/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
560,00 |
0,00 |
| 14815 |
20/08/2018 |
JACSON CASTELLI ME |
180,00 |
0,00 |
| 14816 |
20/08/2018 |
CREA-RS |
82,94 |
0,00 |
| 14817 |
20/08/2018 |
FERNANDO DE VARGAS 02801903019 |
1.667,00 |
0,00 |
| 14818 |
20/08/2018 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
558,50 |
0,00 |
| 14819 |
20/08/2018 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
623,00 |
0,00 |
| 14820 |
20/08/2018 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
260,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.774,54 |
0,00 |
