Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
22101 |
04/11/2019 |
DKS PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME |
43.000,00 |
0,00 |
22102 |
04/11/2019 |
DENISE GOMES TEIXEIRA 54448042049 |
6.500,00 |
0,00 |
22103 |
04/11/2019 |
CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI |
18.500,00 |
0,00 |
22104 |
04/11/2019 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
930,00 |
0,00 |
22105 |
04/11/2019 |
S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME |
5.032,98 |
0,00 |
22106 |
04/11/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
90,00 |
0,00 |
22107 |
04/11/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
50,00 |
0,00 |
22108 |
04/11/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
70,00 |
0,00 |
22109 |
04/11/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
980,00 |
0,00 |
22110 |
04/11/2019 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
110,00 |
0,00 |
22111 |
04/11/2019 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
100,00 |
0,00 |
22112 |
04/11/2019 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
460,00 |
0,00 |
22113 |
04/11/2019 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
300,00 |
0,00 |
22114 |
04/11/2019 |
VOLNI FELIN ME |
190,00 |
0,00 |
22115 |
04/11/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
85,00 |
0,00 |
22116 |
04/11/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
250,00 |
0,00 |
22117 |
04/11/2019 |
COLLE & COLLE LTDA |
604,30 |
0,00 |
22118 |
04/11/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
0,00 |
22119 |
04/11/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
0,00 |
22120 |
04/11/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
0,00 |
Sub-total |
77.948,69 |
0,00 |