Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 315 |
06/02/2019 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,02 |
| 2044 |
06/02/2019 |
GABRIEL ANDRES FLACH ME |
2.430,00 |
0,00 |
| 2045 |
06/02/2019 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
172,20 |
0,00 |
| 2046 |
06/02/2019 |
ROSANGELA SALETE FABRIS 95117059034 |
408,00 |
0,00 |
| 2047 |
06/02/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
119,50 |
0,00 |
| 2048 |
06/02/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
1.578,90 |
0,00 |
| 2049 |
06/02/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
242,00 |
0,00 |
| 2050 |
06/02/2019 |
LUMINE COM. DE MAT. MED. MEDICOS E HOSPITALARES LT |
317,00 |
0,00 |
| 2051 |
06/02/2019 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
1.200,00 |
0,00 |
| 2052 |
06/02/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.400,00 |
0,00 |
| 2053 |
06/02/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
300,00 |
0,00 |
| 2054 |
06/02/2019 |
JOÃO ANTÔNIO MARTINS 01879614090 |
1.300,00 |
0,00 |
| 2055 |
06/02/2019 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
750,00 |
0,00 |
| 2056 |
06/02/2019 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
390,00 |
0,00 |
| 2057 |
06/02/2019 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
395,00 |
0,00 |
| 2058 |
06/02/2019 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
220,00 |
0,00 |
| 2059 |
06/02/2019 |
JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 |
1.450,00 |
0,00 |
| 2060 |
06/02/2019 |
ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
482,00 |
0,00 |
| 2061 |
06/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
281,00 |
0,00 |
| 2062 |
06/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
305,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.740,60 |
0,02 |
