Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 21981 |
19/11/2019 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
0,00 |
1.420,29 |
| 21982 |
19/11/2019 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
0,00 |
1.420,29 |
| 22493 |
19/11/2019 |
A A MAZZONETTO ME |
0,00 |
3.829,25 |
| 22757 |
19/11/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.215,61 |
0,00 |
| 22758 |
19/11/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.941,97 |
0,00 |
| 22759 |
19/11/2019 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
280,00 |
0,00 |
| 22760 |
19/11/2019 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
0,00 |
| 22761 |
19/11/2019 |
P A S E P |
2.225,58 |
0,00 |
| 22762 |
19/11/2019 |
CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS |
41.553,30 |
0,00 |
| 22763 |
19/11/2019 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
689,00 |
0,00 |
| 22764 |
19/11/2019 |
CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME |
11.104,00 |
0,00 |
| 22765 |
19/11/2019 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
2.110,00 |
0,00 |
| 22766 |
19/11/2019 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
2.110,00 |
0,00 |
| 22767 |
19/11/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.653,48 |
0,00 |
| 22768 |
19/11/2019 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
314,00 |
0,00 |
| 22769 |
19/11/2019 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
70,00 |
0,00 |
| 22770 |
19/11/2019 |
COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
1.027,50 |
0,00 |
| 22771 |
19/11/2019 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
600,00 |
0,00 |
| 22772 |
19/11/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.943,30 |
0,00 |
| 22773 |
19/11/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.860,00 |
0,00 |
| Sub-total |
76.865,74 |
6.669,83 |
