Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 15302 |
23/08/2019 |
GILBERTO VENDRUSCOLO |
0,00 |
283,60 |
| 15944 |
23/08/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
4.311,52 |
| 16337 |
23/08/2019 |
SANCAPEL SOLUÇOES P/HIGIENE PROFISSIONAL LTDA |
2.103,47 |
0,00 |
| 16338 |
23/08/2019 |
ALCA AMBIENTAL LTDA ME |
1.410,00 |
0,00 |
| 16339 |
23/08/2019 |
DROGARIA J & B LTDA |
419,70 |
0,00 |
| 16340 |
23/08/2019 |
DROGARIA J & B LTDA |
449,70 |
0,00 |
| 16341 |
23/08/2019 |
DROGARIA J & B LTDA |
329,78 |
0,00 |
| 16342 |
23/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
611,00 |
0,00 |
| 16343 |
23/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
60,00 |
0,00 |
| 16344 |
23/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
179,00 |
0,00 |
| 16345 |
23/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
0,00 |
| 16346 |
23/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
450,00 |
0,00 |
| 16347 |
23/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
480,00 |
0,00 |
| 16348 |
23/08/2019 |
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL |
23.780,82 |
0,00 |
| 16349 |
23/08/2019 |
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL |
23.780,82 |
0,00 |
| 16350 |
23/08/2019 |
SIMONE FASSBINDER |
560,00 |
0,00 |
| 16351 |
23/08/2019 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
1.287,00 |
0,00 |
| 16352 |
23/08/2019 |
WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
469,72 |
0,00 |
| 16353 |
23/08/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
400,00 |
0,00 |
| 16354 |
23/08/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
876,00 |
0,00 |
| Sub-total |
57.827,01 |
4.595,12 |
