Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 7830 |
24/04/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
344,28 |
0,00 |
| 7831 |
24/04/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
158,14 |
0,00 |
| 7832 |
24/04/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
75,00 |
0,00 |
| 7833 |
24/04/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
45,48 |
0,00 |
| 7834 |
24/04/2019 |
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
3.000,00 |
0,00 |
| 7835 |
24/04/2019 |
VOLNI FELIN ME |
445,05 |
0,00 |
| 7836 |
24/04/2019 |
LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
750,00 |
0,00 |
| 7837 |
24/04/2019 |
LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
1.340,00 |
0,00 |
| 7838 |
24/04/2019 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
485,00 |
0,00 |
| 7839 |
24/04/2019 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
2.092,44 |
0,00 |
| 7840 |
24/04/2019 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
500,00 |
0,00 |
| 7841 |
24/04/2019 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
138,00 |
0,00 |
| 7842 |
24/04/2019 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
15,00 |
0,00 |
| 7843 |
24/04/2019 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
22,35 |
0,00 |
| 7844 |
24/04/2019 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
14,90 |
0,00 |
| 7845 |
24/04/2019 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
1.640,00 |
0,00 |
| 7846 |
24/04/2019 |
POSTO DATERRA LTDA |
90,00 |
0,00 |
| 7847 |
24/04/2019 |
POSTO DATERRA LTDA |
90,00 |
0,00 |
| 7848 |
24/04/2019 |
DETRAN RS |
468,40 |
0,00 |
| 7849 |
24/04/2019 |
DETRAN RS |
2.043,56 |
0,00 |
| Sub-total |
13.757,60 |
0,00 |
