Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 6174 |
03/04/2019 |
JULIA DE MOURA QUINTANA |
411,00 |
0,00 |
| 6175 |
03/04/2019 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
40,06 |
0,00 |
| 6176 |
03/04/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
84,00 |
0,00 |
| 6177 |
03/04/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
772,00 |
0,00 |
| 6178 |
03/04/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
882,00 |
0,00 |
| 6179 |
03/04/2019 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
400,00 |
0,00 |
| 6180 |
03/04/2019 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
360,00 |
0,00 |
| 6181 |
03/04/2019 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
50,00 |
0,00 |
| 6182 |
03/04/2019 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
208,96 |
0,00 |
| 6183 |
03/04/2019 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
200,00 |
0,00 |
| 6184 |
03/04/2019 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
147,00 |
0,00 |
| 6185 |
03/04/2019 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
540,00 |
0,00 |
| 6186 |
03/04/2019 |
VALDEMIR DE AVILA |
145,00 |
0,00 |
| 6187 |
03/04/2019 |
VALDEMIR DE AVILA |
158,00 |
0,00 |
| 6188 |
03/04/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
238,50 |
0,00 |
| 6189 |
03/04/2019 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
804,50 |
0,00 |
| 6190 |
03/04/2019 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
804,50 |
0,00 |
| 6191 |
03/04/2019 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
804,50 |
0,00 |
| 6192 |
03/04/2019 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
438,93 |
0,00 |
| 6193 |
03/04/2019 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
2.120,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.608,95 |
0,00 |
