Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 15319 |
07/08/2019 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
150,00 |
0,00 |
| 15320 |
07/08/2019 |
RETIFICA L.C. LTDA ME. |
375,10 |
0,00 |
| 15321 |
07/08/2019 |
RETIFICA L.C. LTDA ME. |
1.315,28 |
0,00 |
| 15322 |
07/08/2019 |
ECLAIR FREU ME |
980,00 |
0,00 |
| 15323 |
07/08/2019 |
ECLAIR FREU ME |
148,00 |
0,00 |
| 15324 |
07/08/2019 |
ECLAIR FREU ME |
646,00 |
0,00 |
| 15325 |
07/08/2019 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.350,00 |
0,00 |
| 15326 |
07/08/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
180,00 |
0,00 |
| 15327 |
07/08/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
167,00 |
0,00 |
| 15328 |
07/08/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
0,00 |
| 15329 |
07/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
0,00 |
| 15330 |
07/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
120,00 |
0,00 |
| 15331 |
07/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
160,00 |
0,00 |
| 15332 |
07/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
217,00 |
0,00 |
| 15333 |
07/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
92,00 |
0,00 |
| 15334 |
07/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
50,00 |
0,00 |
| 15335 |
07/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
488,00 |
0,00 |
| 15336 |
07/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
385,00 |
0,00 |
| 15337 |
07/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
182,00 |
0,00 |
| 15338 |
07/08/2019 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
800,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.015,38 |
0,00 |
