Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10542 |
14/08/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
0,00 |
26.914,14 |
| 10543 |
14/08/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
0,00 |
4.948,02 |
| 10587 |
14/08/2024 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
120,00 |
0,00 |
| 10588 |
14/08/2024 |
ALEXANDRE SPELLMEIER LTDA |
3.078,60 |
0,00 |
| 10589 |
14/08/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
197,80 |
0,00 |
| 10590 |
14/08/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
180,00 |
0,00 |
| 10591 |
14/08/2024 |
RONALDO ZATTI |
2.100,00 |
0,00 |
| 10592 |
14/08/2024 |
SABRINA ALBARELLO |
36,50 |
0,00 |
| 10593 |
14/08/2024 |
D TROMBETA EPP |
1.890,00 |
0,00 |
| 10594 |
14/08/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
5.908,00 |
0,00 |
| 10595 |
14/08/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
462,00 |
0,00 |
| 10596 |
14/08/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
2.075,00 |
0,00 |
| 10597 |
14/08/2024 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
160,00 |
0,00 |
| 10598 |
14/08/2024 |
D TROMBETA EPP |
2.323,60 |
0,00 |
| 10599 |
14/08/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
4.928,00 |
0,00 |
| 10600 |
14/08/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
462,00 |
0,00 |
| 10601 |
14/08/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
5.500,00 |
0,00 |
| 10602 |
14/08/2024 |
SOFT SUL TECNOLOGIAS AMBIENTAIS E TRATAMENTO DE AG |
800,00 |
0,00 |
| 10603 |
14/08/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
146.653,90 |
0,00 |
| 10604 |
14/08/2024 |
CANTARELLI ENGENHARIA LTDA |
6.800,00 |
0,00 |
| Sub-total |
183.675,40 |
31.862,16 |
