Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10690 |
19/08/2024 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
53,63 |
0,00 |
| 10691 |
19/08/2024 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
6.057,23 |
0,00 |
| 10692 |
19/08/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
3.400,00 |
0,00 |
| 10693 |
19/08/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
10.415,00 |
0,00 |
| 10694 |
19/08/2024 |
ELZEVIR JOSÉ DOS SANTOS 01650979061 |
1.100,00 |
0,00 |
| 10695 |
19/08/2024 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
3.500,00 |
0,00 |
| 10696 |
19/08/2024 |
LICIANE JUNGES HILLEBRAND |
61,10 |
0,00 |
| 10697 |
19/08/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
2.154,00 |
0,00 |
| 10698 |
19/08/2024 |
CREA-RS |
99,64 |
0,00 |
| 10699 |
19/08/2024 |
SOFT SUL TECNOLOGIAS AMBIENTAIS E TRATAMENTO DE AG |
25.344,00 |
0,00 |
| 10700 |
19/08/2024 |
VISSOTTO ENGENHARIA ELETRICA LTDA |
2.200,00 |
0,00 |
| 10701 |
19/08/2024 |
SOFT SUL TECNOLOGIAS AMBIENTAIS E TRATAMENTO DE AG |
150,00 |
0,00 |
| 10702 |
19/08/2024 |
RONALDO ZATTI |
2.338,50 |
0,00 |
| 10703 |
19/08/2024 |
DESUL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
5.385,00 |
0,00 |
| 10704 |
19/08/2024 |
GC COMUNICACOES LTDA |
8.400,00 |
0,00 |
| 10705 |
19/08/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
392,29 |
0,00 |
| 10706 |
19/08/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
24,50 |
0,00 |
| 10707 |
19/08/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
11,88 |
0,00 |
| 10708 |
19/08/2024 |
ELBA REGINA TREIN |
76,10 |
0,00 |
| 10709 |
19/08/2024 |
ELBA REGINA TREIN |
9,40 |
0,00 |
| Sub-total |
71.172,27 |
0,00 |
