Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1918 |
31/01/2018 |
PAULO SERGIO MULINARI 00552620076 |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
1927 |
31/01/2018 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
2072 |
02/02/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
2134 |
05/02/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
866,32 |
866,32 |
866,32 |
2146 |
05/02/2018 |
WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP |
2.228,17 |
2.228,17 |
2.228,17 |
2550 |
14/02/2018 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
2583 |
14/02/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
2667 |
15/02/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.241,70 |
1.241,70 |
1.241,70 |
2980 |
20/02/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.657,80 |
1.657,80 |
1.657,80 |
3022 |
21/02/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
992,56 |
992,56 |
992,56 |
3534 |
27/02/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
22.422,93 |
22.422,93 |
22.422,93 |
3573 |
27/02/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.053,15 |
1.053,15 |
1.053,15 |
3766 |
02/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.482,18 |
2.482,18 |
2.482,18 |
3767 |
02/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
75.108,48 |
75.108,48 |
75.108,48 |
3768 |
02/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
734,59 |
734,59 |
734,59 |
3769 |
02/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
292,58 |
292,58 |
292,58 |
3818 |
02/03/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
910,50 |
910,50 |
910,50 |
3863 |
05/03/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.522,70 |
1.522,70 |
1.522,70 |
4038 |
06/03/2018 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
4054 |
06/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.352,90 |
2.352,90 |
2.352,90 |
Sub-total |
120.936,46 |
120.936,46 |
120.936,46 |