Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6232 |
09/04/2018 |
L C MOTA DE OLIVEIRA ME |
1.152,50 |
1.152,50 |
1.152,50 |
6428 |
12/04/2018 |
F.R.K PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA |
10.860,00 |
10.860,00 |
10.860,00 |
6429 |
12/04/2018 |
F.R.K PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA |
3.660,00 |
3.660,00 |
3.660,00 |
6536 |
16/04/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.037,25 |
1.037,25 |
1.037,25 |
6587 |
16/04/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
6626 |
16/04/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.335,42 |
2.335,42 |
2.335,42 |
6627 |
16/04/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
68.979,80 |
68.979,80 |
68.979,80 |
6628 |
16/04/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
458,93 |
458,93 |
458,93 |
6629 |
16/04/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
590,46 |
590,46 |
590,46 |
6772 |
18/04/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.246,77 |
1.246,77 |
1.246,77 |
6954 |
23/04/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.675,00 |
1.675,00 |
1.675,00 |
7468 |
26/04/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.287,72 |
1.287,72 |
1.287,72 |
7472 |
26/04/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.649,59 |
1.649,59 |
1.649,59 |
7582 |
30/04/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
22.752,28 |
22.752,28 |
22.752,28 |
7695 |
30/04/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.423,80 |
1.423,80 |
1.423,80 |
7961 |
07/05/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.243,80 |
1.243,80 |
1.243,80 |
8181 |
07/05/2018 |
L C MOTA DE OLIVEIRA ME |
1.152,50 |
1.152,50 |
1.152,50 |
8341 |
10/05/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.694,56 |
1.694,56 |
1.694,56 |
9428 |
28/05/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
656,28 |
656,28 |
656,28 |
9640 |
04/06/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
23.594,67 |
23.594,67 |
23.594,67 |
Sub-total |
147.821,33 |
147.821,33 |
147.821,33 |