Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22034 |
05/12/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.055,31 |
3.055,31 |
3.055,31 |
22035 |
05/12/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
22036 |
05/12/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
481,22 |
481,22 |
481,22 |
22142 |
05/12/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.699,09 |
1.699,09 |
1.699,09 |
22170 |
07/12/2018 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
22195 |
10/12/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
95.316,21 |
95.316,21 |
95.316,21 |
22207 |
10/12/2018 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
2.727,88 |
2.727,88 |
2.727,88 |
22484 |
12/12/2018 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
22507 |
13/12/2018 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
22539 |
14/12/2018 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.623,22 |
1.623,22 |
1.623,22 |
22540 |
14/12/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.633,00 |
1.633,00 |
1.633,00 |
22541 |
14/12/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
22588 |
14/12/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
600,60 |
600,60 |
600,60 |
22593 |
14/12/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
211,40 |
211,40 |
211,40 |
22594 |
14/12/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
729,00 |
729,00 |
729,00 |
22598 |
14/12/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.120,83 |
1.120,83 |
1.120,83 |
22604 |
17/12/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.453,38 |
1.453,38 |
1.453,38 |
22660 |
18/12/2018 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
23285 |
21/12/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
24.801,64 |
24.801,64 |
24.801,64 |
23513 |
28/12/2018 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
Sub-total |
144.935,78 |
144.935,78 |
144.935,78 |
Total |
1.542.480,24 |
1.542.480,24 |
1.542.480,24 |