Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14429 |
13/08/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
588,71 |
588,71 |
588,71 |
14430 |
13/08/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
466,47 |
466,47 |
466,47 |
14431 |
13/08/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.960,48 |
2.960,48 |
2.960,48 |
14533 |
14/08/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
497,39 |
497,39 |
497,39 |
14536 |
14/08/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
402,40 |
402,40 |
402,40 |
14538 |
14/08/2018 |
L C MOTA DE OLIVEIRA ME |
209,20 |
209,20 |
209,20 |
14553 |
14/08/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
492,45 |
492,45 |
492,45 |
14697 |
16/08/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
14873 |
21/08/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
865,44 |
865,44 |
865,44 |
15080 |
23/08/2018 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15197 |
24/08/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
25.012,89 |
25.012,89 |
25.012,89 |
15199 |
24/08/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
3.034,79 |
3.034,79 |
3.034,79 |
15602 |
27/08/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
15632 |
27/08/2018 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
879,40 |
879,40 |
879,40 |
15681 |
28/08/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
337,21 |
337,21 |
337,21 |
15706 |
28/08/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
137,66 |
137,66 |
137,66 |
15840 |
30/08/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
662,40 |
662,40 |
662,40 |
15841 |
30/08/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
482,42 |
482,42 |
482,42 |
16165 |
05/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
105.325,66 |
105.325,66 |
105.325,66 |
16166 |
05/09/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.058,03 |
3.058,03 |
3.058,03 |
Sub-total |
146.584,00 |
146.584,00 |
146.584,00 |