Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4055 |
06/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
64.701,29 |
64.701,29 |
64.701,29 |
| 4056 |
06/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
433,41 |
433,41 |
433,41 |
| 4057 |
06/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
421,57 |
421,57 |
421,57 |
| 4268 |
12/03/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.522,70 |
1.522,70 |
1.522,70 |
| 4442 |
13/03/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.064,25 |
1.064,25 |
1.064,25 |
| 4461 |
13/03/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.476,20 |
1.476,20 |
1.476,20 |
| 4590 |
15/03/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 4716 |
16/03/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.080,53 |
1.080,53 |
1.080,53 |
| 4797 |
20/03/2018 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4907 |
22/03/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.064,18 |
1.064,18 |
1.064,18 |
| 5016 |
23/03/2018 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
1.650,20 |
1.650,20 |
1.650,20 |
| 5234 |
26/03/2018 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
22.056,00 |
22.056,00 |
22.056,00 |
| 5265 |
26/03/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 5407 |
27/03/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.046,01 |
1.046,01 |
1.046,01 |
| 5546 |
29/03/2018 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
1.798,00 |
1.798,00 |
1.798,00 |
| 5591 |
29/03/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.065,75 |
1.065,75 |
1.065,75 |
| 5657 |
29/03/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 6051 |
05/04/2018 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
1.798,50 |
1.798,50 |
1.798,50 |
| 6056 |
05/04/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.176,42 |
1.176,42 |
1.176,42 |
| 6189 |
09/04/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.049,58 |
1.049,58 |
1.049,58 |
| Sub-total |
107.754,59 |
107.754,59 |
107.754,59 |
