Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5169 |
26/03/2018 |
FUNDO FASSM |
2.202,38 |
2.202,38 |
2.202,38 |
| 5170 |
26/03/2018 |
FOLHA PAGAMENTO |
36.452,44 |
36.452,44 |
36.452,44 |
| 5172 |
26/03/2018 |
FUNDO FASSM |
428,60 |
428,60 |
428,60 |
| 5239 |
26/03/2018 |
DANIEL VALTEZER DA ROSA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5244 |
26/03/2018 |
AUDIMAX SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA |
1.636,00 |
1.636,00 |
1.636,00 |
| 5246 |
26/03/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 5247 |
26/03/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5248 |
26/03/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 5252 |
26/03/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 5257 |
26/03/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5258 |
26/03/2018 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.797,00 |
1.797,00 |
1.797,00 |
| 5260 |
26/03/2018 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
543,00 |
543,00 |
543,00 |
| 5278 |
26/03/2018 |
FARMÁCIA PERLIN & BILIBIO LTDA EPP |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5279 |
26/03/2018 |
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP |
361,40 |
361,40 |
361,40 |
| 5283 |
26/03/2018 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5312 |
26/03/2018 |
OI S A |
307,91 |
307,91 |
307,91 |
| 5319 |
27/03/2018 |
SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
13.530,40 |
13.530,40 |
13.530,40 |
| 5333 |
27/03/2018 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5335 |
27/03/2018 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5361 |
27/03/2018 |
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
615,42 |
615,42 |
615,42 |
| Sub-total |
60.940,55 |
60.940,55 |
60.940,55 |
