Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2014 |
05/02/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
877,54 |
877,54 |
877,54 |
| 2038 |
05/02/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| 2039 |
05/02/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| 2042 |
05/02/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2048 |
06/02/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
1.578,90 |
1.578,90 |
1.578,90 |
| 2053 |
06/02/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2054 |
06/02/2019 |
JOÃO ANTÔNIO MARTINS 01879614090 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2055 |
06/02/2019 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2059 |
06/02/2019 |
JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 2062 |
06/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 2073 |
06/02/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.345,00 |
1.345,00 |
1.345,00 |
| 2088 |
06/02/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.088,50 |
1.088,50 |
1.088,50 |
| 2089 |
06/02/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
38,20 |
38,20 |
38,20 |
| 2100 |
06/02/2019 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 2106 |
07/02/2019 |
OI S. A. |
241,62 |
241,62 |
241,62 |
| 2107 |
07/02/2019 |
OI S. A. |
210,93 |
210,93 |
210,93 |
| 2108 |
07/02/2019 |
OI S. A. |
243,75 |
243,75 |
243,75 |
| 2129 |
08/02/2019 |
CRISTIANO DUARTE ME |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| 2132 |
08/02/2019 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
2.620,70 |
2.620,70 |
2.620,70 |
| 2133 |
08/02/2019 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
783,44 |
783,44 |
783,44 |
| Sub-total |
17.952,58 |
17.952,58 |
17.952,58 |
