Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2215 |
08/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
492,97 |
492,97 |
492,97 |
| 2217 |
08/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
532,77 |
532,77 |
532,77 |
| 2219 |
08/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.718,56 |
1.718,56 |
1.718,56 |
| 2220 |
08/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.331,95 |
1.331,95 |
1.331,95 |
| 2232 |
08/02/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
200,75 |
200,75 |
200,75 |
| 2233 |
08/02/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 2235 |
08/02/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
219,60 |
219,60 |
219,60 |
| 2244 |
08/02/2019 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2262 |
11/02/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
259,06 |
259,06 |
259,06 |
| 2267 |
11/02/2019 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2268 |
11/02/2019 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| 2269 |
11/02/2019 |
AUTO MECÂNICA LIMA SANTOS LTDA ME |
1.774,10 |
1.774,10 |
1.774,10 |
| 2273 |
11/02/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
79,60 |
79,60 |
79,60 |
| 2274 |
11/02/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
407,88 |
407,88 |
407,88 |
| 2275 |
11/02/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
338,41 |
338,41 |
338,41 |
| 2284 |
11/02/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2285 |
11/02/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
557,60 |
557,60 |
557,60 |
| 2286 |
11/02/2019 |
CARLOS EDUARDO DE MOURA 00158297075 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2288 |
11/02/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 2291 |
11/02/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| Sub-total |
13.964,75 |
13.964,75 |
13.964,75 |
