Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13028 |
25/09/2024 |
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
46,27 |
46,27 |
46,27 |
| 13029 |
25/09/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
377,20 |
377,20 |
377,20 |
| 13030 |
25/09/2024 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
23,10 |
23,10 |
23,10 |
| 13045 |
26/09/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
13.795,33 |
13.795,33 |
13.795,33 |
| 13046 |
26/09/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 13047 |
26/09/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
15.176,00 |
15.176,00 |
15.176,00 |
| 13048 |
26/09/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.779,75 |
1.779,75 |
1.779,75 |
| 13049 |
26/09/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 13050 |
26/09/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
101,25 |
101,25 |
101,25 |
| 13056 |
26/09/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
1.540,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13061 |
26/09/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 13064 |
26/09/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 13065 |
26/09/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
1.549,20 |
1.549,20 |
1.549,20 |
| 13075 |
26/09/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 13076 |
26/09/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 13078 |
26/09/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 13080 |
26/09/2024 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13081 |
26/09/2024 |
CARLA ANDREA TESTON |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 13082 |
26/09/2024 |
LEA ELIZABETH TOMSCHKE |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 13084 |
26/09/2024 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| Sub-total |
43.948,10 |
42.408,10 |
42.408,10 |
