Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 499 |
22/01/2024 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
8.910,00 |
8.910,00 |
8.910,00 |
| 500 |
22/01/2024 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
5.560,00 |
5.560,00 |
5.560,00 |
| 501 |
22/01/2024 |
UNIAO GUINCHOS FW EIRELI |
6.083,00 |
6.083,00 |
6.083,00 |
| 502 |
22/01/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
7.464,16 |
7.464,16 |
7.464,16 |
| 503 |
22/01/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 504 |
22/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
12.424,00 |
12.424,00 |
12.424,00 |
| 505 |
22/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
7.145,00 |
7.145,00 |
7.145,00 |
| 506 |
22/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.006,59 |
1.006,59 |
1.006,59 |
| 507 |
22/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 508 |
22/01/2024 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.600,34 |
2.600,34 |
2.600,34 |
| 509 |
22/01/2024 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.814,65 |
1.814,65 |
1.814,65 |
| 510 |
22/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 511 |
22/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.565,76 |
1.565,76 |
1.565,76 |
| 512 |
22/01/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.252,48 |
5.252,48 |
5.252,48 |
| 513 |
22/01/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.510,56 |
5.510,56 |
5.510,56 |
| 514 |
22/01/2024 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
4.060,00 |
4.060,00 |
4.060,00 |
| 518 |
22/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
8.402,00 |
8.402,00 |
8.402,00 |
| 519 |
22/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.286,16 |
1.286,16 |
1.286,16 |
| 521 |
22/01/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
2.918,08 |
2.918,08 |
2.918,08 |
| 522 |
22/01/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.448,08 |
1.448,08 |
1.448,08 |
| Sub-total |
86.677,86 |
86.677,86 |
86.677,86 |
