Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7288 |
03/06/2024 |
ARNO CLOVIS ZOLIN |
437,73 |
437,73 |
437,73 |
| 7292 |
03/06/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
39.251,12 |
39.251,12 |
39.251,12 |
| 7293 |
03/06/2024 |
ADMAU AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO ALTO URU |
15.890,00 |
15.890,00 |
15.890,00 |
| 7302 |
03/06/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.491,93 |
1.491,93 |
1.491,93 |
| 7303 |
03/06/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.037,28 |
2.037,28 |
2.037,28 |
| 7313 |
03/06/2024 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
351,30 |
351,30 |
351,30 |
| 7314 |
03/06/2024 |
PAULO TIGGEMANN |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 7315 |
03/06/2024 |
FRONZA CORRETORA, ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA DE |
114,42 |
114,42 |
114,42 |
| 7316 |
03/06/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
18.902,52 |
18.902,52 |
18.902,52 |
| 7317 |
03/06/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.725,63 |
4.725,63 |
4.725,63 |
| 7318 |
03/06/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
242,34 |
242,34 |
242,34 |
| 7320 |
03/06/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.379,44 |
3.379,44 |
3.379,44 |
| 7322 |
03/06/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
623,16 |
623,16 |
623,16 |
| 7323 |
03/06/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.177,08 |
1.177,08 |
1.177,08 |
| 7338 |
04/06/2024 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
102,86 |
102,86 |
102,86 |
| 7339 |
04/06/2024 |
RODRIGO RIZZOTTO ME |
996,00 |
996,00 |
996,00 |
| 7341 |
04/06/2024 |
RETIFICA L.C. LTDA ME. |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 7342 |
04/06/2024 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 7343 |
04/06/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 7344 |
04/06/2024 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
13.015,20 |
13.015,20 |
13.015,20 |
| Sub-total |
103.515,01 |
103.515,01 |
103.515,01 |
