Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5129 |
07/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
687,42 |
0,00 |
0,00 |
| 5130 |
07/05/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.471,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5131 |
07/05/2025 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.441,44 |
0,00 |
0,00 |
| 5133 |
07/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
678,72 |
678,72 |
0,00 |
| 5134 |
07/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.967,48 |
3.967,48 |
0,00 |
| 5135 |
07/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
139,68 |
139,68 |
0,00 |
| 5136 |
07/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
925,39 |
925,39 |
0,00 |
| 5137 |
07/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
440,41 |
440,41 |
0,00 |
| 5138 |
07/05/2025 |
GREISSE CRISTINA SIMA LISCOSKI |
2.042,58 |
2.042,58 |
0,00 |
| 5139 |
07/05/2025 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
214,57 |
214,57 |
0,00 |
| 5140 |
07/05/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
25.416,51 |
0,00 |
0,00 |
| 5143 |
07/05/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
557,00 |
557,00 |
0,00 |
| 5144 |
07/05/2025 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
3.094,02 |
0,00 |
0,00 |
| 5145 |
07/05/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
1.869,36 |
0,00 |
0,00 |
| 5146 |
07/05/2025 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
1.077,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5147 |
07/05/2025 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
5.877,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5148 |
07/05/2025 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
8.772,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5149 |
07/05/2025 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
22.252,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5150 |
07/05/2025 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
22.252,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5151 |
07/05/2025 |
APROX BRASIL LTDA |
834,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
104.010,08 |
8.965,83 |
0,00 |
