Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11068 |
31/07/2026 |
SUPERMERCADO TROMBETA LTDA |
300,02 |
300,02 |
300,02 |
| 11069 |
31/07/2026 |
VALERIA DOS REIS PEREIRA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 11070 |
31/07/2026 |
A J MECANICA LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 11071 |
31/07/2026 |
A J MECANICA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11072 |
31/07/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11073 |
31/07/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
626,89 |
626,85 |
626,85 |
| 11074 |
31/07/2026 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.627,47 |
1.627,47 |
1.627,47 |
| 11075 |
31/07/2026 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 11076 |
31/07/2026 |
SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA |
499,90 |
499,90 |
499,90 |
| 11077 |
31/07/2026 |
SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA |
68,10 |
68,10 |
68,10 |
| 11078 |
31/07/2026 |
JOAO PAULO UES TAMASIA |
1.701,00 |
1.701,00 |
1.701,00 |
| 11079 |
31/07/2026 |
LUCIANA NATALI POSTINGER |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 11080 |
31/07/2026 |
RAFAEL GIRARDELLO BURESESKA |
1.622,50 |
1.622,50 |
1.622,50 |
| 11081 |
31/07/2026 |
11.450.431 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 11083 |
31/07/2026 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.304,06 |
3.304,06 |
3.304,06 |
| 11084 |
31/07/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
35.451,72 |
23.634,22 |
11.817,11 |
| 11085 |
31/07/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
25.322,70 |
16.881,64 |
16.881,64 |
| 11086 |
31/07/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
31.737,75 |
21.158,24 |
21.158,24 |
| 11087 |
31/07/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
9.453,69 |
6.302,42 |
6.302,42 |
| 11088 |
31/07/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.025,84 |
1.350,54 |
1.350,54 |
| Sub-total |
118.727,64 |
84.062,96 |
72.245,85 |
