Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13495 |
04/09/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 13576 |
05/09/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 13639 |
05/09/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
502,99 |
502,99 |
502,99 |
| 13676 |
05/09/2017 |
OI S A |
394,21 |
394,21 |
394,21 |
| 13709 |
06/09/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 13732 |
06/09/2017 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 13812 |
11/09/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 13813 |
11/09/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 13995 |
13/09/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 14241 |
19/09/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 14294 |
21/09/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 14332 |
25/09/2017 |
OI S A |
505,68 |
505,68 |
505,68 |
| 14348 |
25/09/2017 |
OI S A |
273,24 |
273,24 |
273,24 |
| 14744 |
26/09/2017 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 14760 |
26/09/2017 |
ZAIRO DE OLIVEIRA STURZBECHER - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 14763 |
26/09/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 14842 |
28/09/2017 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
529,60 |
529,60 |
529,60 |
| 15161 |
04/10/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
530,79 |
530,79 |
530,79 |
| 15256 |
04/10/2017 |
OI S A |
472,64 |
472,64 |
472,64 |
| 15267 |
04/10/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| Sub-total |
6.327,61 |
6.327,61 |
6.327,61 |
