Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15270 |
04/10/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 15608 |
11/10/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 15621 |
11/10/2017 |
ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 |
1.615,00 |
1.615,00 |
1.615,00 |
| 15627 |
11/10/2017 |
MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
63,20 |
63,20 |
63,20 |
| 15759 |
16/10/2017 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15867 |
18/10/2017 |
SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16039 |
23/10/2017 |
OI S A |
247,95 |
247,95 |
247,95 |
| 16046 |
23/10/2017 |
OI S A |
420,30 |
420,30 |
420,30 |
| 16095 |
23/10/2017 |
EDS TRANSPORTE TURISMO LTDA. |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 16459 |
24/10/2017 |
MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| 16506 |
25/10/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 16586 |
26/10/2017 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 16596 |
26/10/2017 |
JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 16633 |
27/10/2017 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16686 |
30/10/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 16799 |
31/10/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 16854 |
31/10/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 17140 |
06/11/2017 |
S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
351,02 |
351,02 |
351,02 |
| 17181 |
06/11/2017 |
OI S A |
375,26 |
375,26 |
375,26 |
| 17283 |
08/11/2017 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| Sub-total |
9.168,23 |
9.168,23 |
9.168,23 |
