Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17912 |
27/09/2018 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 17948 |
28/09/2018 |
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
33,50 |
33,50 |
33,50 |
| 17957 |
28/09/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 18023 |
01/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
522,08 |
522,08 |
522,08 |
| 18065 |
02/10/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 18072 |
02/10/2018 |
VOLNI FELIN ME |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 18079 |
02/10/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 18085 |
02/10/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 18087 |
02/10/2018 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 18122 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 18127 |
03/10/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.044,17 |
1.044,17 |
1.044,17 |
| 18137 |
03/10/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 18183 |
04/10/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| 18188 |
04/10/2018 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 18190 |
04/10/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
846,00 |
846,00 |
846,00 |
| 18191 |
04/10/2018 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 18215 |
04/10/2018 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
5.369,51 |
5.369,51 |
5.369,51 |
| 18219 |
04/10/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.482,86 |
2.482,86 |
2.482,86 |
| 18223 |
04/10/2018 |
OI S. A. |
59,20 |
59,20 |
59,20 |
| 18233 |
04/10/2018 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
15.380,38 |
15.380,38 |
15.380,38 |
