Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2640 |
26/02/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
58,40 |
58,40 |
58,40 |
| 2665 |
26/02/2024 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
588,04 |
588,04 |
588,04 |
| 2666 |
26/02/2024 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
588,04 |
588,04 |
588,04 |
| 2708 |
27/02/2024 |
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO |
130,16 |
130,16 |
130,16 |
| 2715 |
27/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
441,57 |
441,57 |
441,57 |
| 2728 |
27/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.970,31 |
1.970,31 |
1.970,31 |
| 2751 |
27/02/2024 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
18.655,00 |
18.655,00 |
18.655,00 |
| 2860 |
28/02/2024 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
| 2878 |
29/02/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
92,50 |
92,50 |
92,50 |
| 2896 |
29/02/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
9.438,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2897 |
29/02/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
402,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2928 |
29/02/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 3000 |
29/02/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3002 |
29/02/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
393,00 |
393,00 |
393,00 |
| 3003 |
29/02/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
2.105,35 |
2.105,35 |
2.105,35 |
| 3004 |
29/02/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
2.037,75 |
2.037,75 |
2.037,75 |
| 3017 |
29/02/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
3.261,00 |
3.261,00 |
3.261,00 |
| 3174 |
11/03/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 3298 |
13/03/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
528,22 |
528,22 |
528,22 |
| 3312 |
13/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
223,47 |
223,47 |
223,47 |
| Sub-total |
57.699,81 |
47.859,81 |
47.859,81 |
