Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3720 |
02/04/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.529,12 |
1.529,12 |
1.529,12 |
| 3855 |
08/04/2025 |
SEGUROS SURA S/A |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4028 |
14/04/2025 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
753,84 |
753,84 |
753,84 |
| 4077 |
14/04/2025 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
1.644,63 |
1.644,63 |
1.644,63 |
| 5162 |
08/05/2025 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 5279 |
09/05/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
214,65 |
214,65 |
214,65 |
| 5282 |
09/05/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
700,28 |
700,28 |
700,28 |
| 5289 |
09/05/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
291,69 |
291,69 |
291,69 |
| 5290 |
09/05/2025 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
1.201,03 |
1.201,03 |
1.201,03 |
| 5291 |
09/05/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
195,86 |
195,86 |
195,86 |
| 5295 |
09/05/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
587,58 |
587,58 |
587,58 |
| 5303 |
09/05/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.125,87 |
2.125,87 |
2.125,87 |
| 5307 |
09/05/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.554,20 |
1.554,20 |
1.554,20 |
| 5313 |
09/05/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
7.179,47 |
7.179,47 |
7.179,47 |
| 5314 |
09/05/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.352,65 |
2.352,65 |
2.352,65 |
| 5318 |
09/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.427,38 |
2.427,38 |
2.427,38 |
| 5320 |
09/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.564,35 |
2.564,35 |
2.564,35 |
| 5324 |
09/05/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
805,32 |
805,32 |
805,32 |
| 5326 |
09/05/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.529,12 |
1.529,12 |
1.529,12 |
| 5462 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| Sub-total |
30.195,04 |
30.195,04 |
30.195,04 |
