Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7369 |
24/05/2017 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7380 |
24/05/2017 |
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA |
247,80 |
247,80 |
247,80 |
| 7381 |
24/05/2017 |
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA |
174,04 |
174,04 |
174,04 |
| 7384 |
24/05/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 7385 |
24/05/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 7386 |
24/05/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 7387 |
24/05/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7388 |
24/05/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 7390 |
24/05/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7391 |
24/05/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7392 |
24/05/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7393 |
24/05/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 7394 |
24/05/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 7396 |
24/05/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
48,60 |
48,60 |
48,60 |
| 7397 |
24/05/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
178,19 |
178,19 |
178,19 |
| 7398 |
24/05/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
16,71 |
16,71 |
16,71 |
| 7399 |
24/05/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
310,14 |
310,14 |
310,14 |
| 7401 |
24/05/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
738,97 |
738,97 |
738,97 |
| 7402 |
24/05/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
207,47 |
207,47 |
207,47 |
| 7403 |
24/05/2017 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
714,50 |
714,50 |
714,50 |
| Sub-total |
4.396,42 |
4.396,42 |
4.396,42 |
