Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9644 |
30/06/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 9645 |
30/06/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9646 |
30/06/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| 9658 |
30/06/2017 |
RODRIGO BOSSONI |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 9659 |
30/06/2017 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.354,37 |
1.354,37 |
1.354,37 |
| 9660 |
30/06/2017 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.566,00 |
1.566,00 |
1.566,00 |
| 9661 |
30/06/2017 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
33,44 |
33,44 |
33,44 |
| 9662 |
30/06/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 9672 |
30/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.516,29 |
1.516,29 |
1.516,29 |
| 9684 |
30/06/2017 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
1.494,19 |
1.494,19 |
1.494,19 |
| 9690 |
30/06/2017 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
| 9702 |
30/06/2017 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
137,70 |
137,70 |
137,70 |
| 9703 |
30/06/2017 |
RETIFICA L.C. LTDA ME. |
2.694,60 |
2.694,60 |
2.694,60 |
| 9705 |
30/06/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| 9706 |
30/06/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| 9709 |
30/06/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9712 |
30/06/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 9713 |
30/06/2017 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 9717 |
30/06/2017 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9718 |
30/06/2017 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| Sub-total |
14.491,29 |
14.491,29 |
14.491,29 |
