Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10232 |
11/07/2017 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
60,34 |
60,34 |
60,34 |
| 10233 |
11/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
228,55 |
228,55 |
228,55 |
| 10234 |
11/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
48,89 |
48,89 |
48,89 |
| 10235 |
11/07/2017 |
FABIO JULIANO VANZIN |
92,50 |
92,50 |
92,50 |
| 10236 |
11/07/2017 |
JORDANO MANOEL DE AZEVEDO |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 10237 |
11/07/2017 |
JORDANO MANOEL DE AZEVEDO |
242,53 |
242,53 |
242,53 |
| 10238 |
11/07/2017 |
DETRAN RS |
29,40 |
29,40 |
29,40 |
| 10239 |
11/07/2017 |
OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 10240 |
11/07/2017 |
OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 10244 |
11/07/2017 |
ELOISA DUARTE |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10247 |
11/07/2017 |
TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA DE CONTROLE DE PONT |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 10249 |
11/07/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10250 |
11/07/2017 |
OI S A |
519,96 |
519,96 |
519,96 |
| 10253 |
11/07/2017 |
EDITORA PLENUM LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 10254 |
11/07/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
367,50 |
367,50 |
367,50 |
| 10255 |
11/07/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 10259 |
11/07/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
| 10260 |
11/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10265 |
11/07/2017 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
162,12 |
162,12 |
162,12 |
| 10267 |
11/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| Sub-total |
8.950,79 |
8.950,79 |
8.950,79 |
