Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10163 |
07/07/2017 |
RETIFICA L.C. LTDA ME. |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 10185 |
10/07/2017 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RS- SEDE POA |
303,68 |
303,68 |
303,68 |
| 10186 |
10/07/2017 |
BANRISUL S/A |
1.418,08 |
1.418,08 |
1.418,08 |
| 10187 |
10/07/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
726,00 |
726,00 |
726,00 |
| 10188 |
10/07/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 10190 |
10/07/2017 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
1.096,00 |
1.096,00 |
1.096,00 |
| 10191 |
10/07/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 10192 |
10/07/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
505,90 |
505,90 |
505,90 |
| 10193 |
10/07/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10195 |
10/07/2017 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
24,34 |
24,34 |
24,34 |
| 10197 |
10/07/2017 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10198 |
10/07/2017 |
IVAN ROBERTO BUZATTO - ME |
1.538,00 |
1.538,00 |
1.538,00 |
| 10205 |
10/07/2017 |
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
68,50 |
68,50 |
68,50 |
| 10207 |
10/07/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| 10212 |
10/07/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
161,64 |
161,64 |
161,64 |
| 10213 |
10/07/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
173,00 |
173,00 |
173,00 |
| 10215 |
10/07/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
149,62 |
149,62 |
149,62 |
| 10216 |
10/07/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.363,00 |
1.363,00 |
1.363,00 |
| 10223 |
11/07/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
110,99 |
110,99 |
110,99 |
| 10231 |
11/07/2017 |
OI S A |
175,24 |
175,24 |
175,24 |
| Sub-total |
10.851,99 |
10.851,99 |
10.851,99 |
