Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10370 |
13/07/2017 |
BANRISUL S/A |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 10371 |
13/07/2017 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI 89510690015 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 10384 |
13/07/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 10385 |
13/07/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
193,52 |
193,52 |
193,52 |
| 10387 |
13/07/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
| 10388 |
13/07/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
79,01 |
79,01 |
79,01 |
| 10389 |
13/07/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
28,84 |
28,84 |
28,84 |
| 10392 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 10393 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10394 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
956,40 |
956,40 |
956,40 |
| 10395 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 10401 |
13/07/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10403 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
68,90 |
68,90 |
68,90 |
| 10404 |
13/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10405 |
13/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 10406 |
13/07/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 10410 |
13/07/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.287,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
| 10411 |
13/07/2017 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 10413 |
13/07/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
39,98 |
39,98 |
39,98 |
| 10414 |
13/07/2017 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
5.641,73 |
5.641,73 |
5.641,73 |
