Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13395 |
31/08/2017 |
JULIANE DE MELO |
568,36 |
568,36 |
568,36 |
| 13464 |
01/09/2017 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 13469 |
01/09/2017 |
LEOMIR LUIZ MAZZONETTO E CIA LTDA ME |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 13478 |
04/09/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
2.226,42 |
2.226,42 |
2.226,42 |
| 13480 |
04/09/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
516,69 |
516,69 |
516,69 |
| 13495 |
04/09/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 13502 |
04/09/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
696,36 |
696,36 |
696,36 |
| 13503 |
04/09/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
| 13522 |
04/09/2017 |
ROSANA KOLWOSKI - ME |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
| 13530 |
04/09/2017 |
DILMAR BARCAROL |
903,56 |
903,56 |
903,56 |
| 13531 |
04/09/2017 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 13553 |
05/09/2017 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.128,43 |
1.128,43 |
1.128,43 |
| 13576 |
05/09/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 13605 |
05/09/2017 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
10.740,00 |
10.740,00 |
10.740,00 |
| 13624 |
05/09/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 13625 |
05/09/2017 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
1.599,00 |
1.599,00 |
1.599,00 |
| 13634 |
05/09/2017 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
8.416,80 |
8.416,80 |
8.416,80 |
| 13636 |
05/09/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
48,43 |
48,43 |
48,43 |
| 13638 |
05/09/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
27,46 |
27,46 |
27,46 |
| 13639 |
05/09/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
502,99 |
502,99 |
502,99 |
| Sub-total |
35.039,90 |
35.039,90 |
35.039,90 |
