Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2590 |
01/03/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
105,70 |
105,70 |
105,70 |
| 2591 |
01/03/2017 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2593 |
01/03/2017 |
ANA NATALIA BORGES 00293976007 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2595 |
01/03/2017 |
GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2596 |
01/03/2017 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2599 |
01/03/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| 2612 |
02/03/2017 |
BANRISUL S/A |
31.310,00 |
31.310,00 |
31.310,00 |
| 2628 |
02/03/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
399,10 |
399,10 |
399,10 |
| 2629 |
02/03/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
331,40 |
331,40 |
331,40 |
| 2630 |
02/03/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
171,23 |
171,23 |
171,23 |
| 2636 |
02/03/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
344,25 |
344,25 |
344,25 |
| 2638 |
02/03/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
979,00 |
979,00 |
979,00 |
| 2641 |
02/03/2017 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2644 |
02/03/2017 |
IVANI LUIZ FELIPPI 38498960053 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 2645 |
02/03/2017 |
IVANI LUIZ FELIPPI 38498960053 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2654 |
02/03/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 2656 |
02/03/2017 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 2659 |
02/03/2017 |
IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2661 |
02/03/2017 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2678 |
02/03/2017 |
IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| Sub-total |
45.293,68 |
45.293,68 |
45.293,68 |
