Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2681 |
02/03/2017 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2688 |
02/03/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| 2693 |
02/03/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2696 |
02/03/2017 |
ANA CRISTINA FERREIRA |
1.089,88 |
1.089,88 |
1.089,88 |
| 2699 |
02/03/2017 |
CLAUDIA REGINA PELLEGRIN |
1.021,04 |
1.021,04 |
1.021,04 |
| 2711 |
02/03/2017 |
TEREZINHA LIZABETE DE MOURA BRIZOLA |
1.130,76 |
1.130,76 |
1.130,76 |
| 2713 |
02/03/2017 |
TIAGO BERTULETTI |
2.122,34 |
2.122,34 |
2.122,34 |
| 2728 |
03/03/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
151,86 |
151,86 |
151,86 |
| 2729 |
03/03/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2736 |
03/03/2017 |
CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 2737 |
03/03/2017 |
MT. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 2740 |
03/03/2017 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 2747 |
03/03/2017 |
JULIO CESAR GULES DA SILVA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2749 |
03/03/2017 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 2753 |
03/03/2017 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
674,90 |
674,90 |
674,90 |
| 2754 |
03/03/2017 |
ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2755 |
03/03/2017 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 2770 |
06/03/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
| 2771 |
06/03/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
596,88 |
596,88 |
596,88 |
| 2777 |
06/03/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| Sub-total |
16.883,06 |
16.883,06 |
16.883,06 |
