Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 557 |
15/01/2018 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 2897 |
20/02/2018 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 3436 |
26/02/2018 |
VOLNEI DRACHESKI ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4856 |
21/03/2018 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
3.550,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
| 5474 |
28/03/2018 |
VOLNEI DRACHESKI ME |
3.550,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
| 6843 |
19/04/2018 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 7627 |
30/04/2018 |
VOLNEI DRACHESKI ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 8699 |
16/05/2018 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 9416 |
28/05/2018 |
VOLNEI DRACHESKI ME |
3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
| 10509 |
18/06/2018 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 11742 |
29/06/2018 |
VOLNEI DRACHESKI ME |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
| 12307 |
11/07/2018 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 13417 |
24/07/2018 |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
5.425,00 |
5.425,00 |
5.425,00 |
| 13418 |
24/07/2018 |
DENTAL OESTE EIRELI EPP |
3.428,25 |
3.428,25 |
3.428,25 |
| 13419 |
24/07/2018 |
DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
3.194,54 |
3.194,54 |
3.194,54 |
| 13420 |
24/07/2018 |
MADRIDENT COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
3.724,10 |
3.724,10 |
3.724,10 |
| 13421 |
24/07/2018 |
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
8.275,68 |
8.275,68 |
8.275,68 |
| 13423 |
24/07/2018 |
POSSATTO & POSSATTO LTDA |
19.799,33 |
19.799,33 |
19.799,33 |
| 13518 |
26/07/2018 |
VOLNEI DRACHESKI ME |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 14524 |
14/08/2018 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| Sub-total |
93.446,90 |
93.446,90 |
93.446,90 |
