Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18139 |
10/08/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 18140 |
10/08/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 18141 |
10/08/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 18145 |
10/08/2021 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
1.585,00 |
1.585,00 |
1.585,00 |
| 18146 |
10/08/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 18147 |
10/08/2021 |
BARRILGAS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA ME |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 18148 |
10/08/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 18149 |
10/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 18150 |
10/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 18152 |
10/08/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 18153 |
10/08/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 18156 |
10/08/2021 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
54,90 |
54,90 |
54,90 |
| 18157 |
10/08/2021 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
126,40 |
126,40 |
126,40 |
| 18158 |
10/08/2021 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
| 18160 |
10/08/2021 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
24,90 |
24,90 |
24,90 |
| 18161 |
10/08/2021 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
| 18180 |
10/08/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
5.080,00 |
5.080,00 |
5.080,00 |
| 18188 |
10/08/2021 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 18189 |
10/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 18190 |
10/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| Sub-total |
23.202,70 |
23.202,70 |
23.202,70 |
