Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18191 |
10/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 18194 |
10/08/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 18195 |
10/08/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 18197 |
10/08/2021 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
1.321,00 |
1.321,00 |
1.321,00 |
| 18198 |
10/08/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 18205 |
10/08/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
| 18206 |
10/08/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
406,00 |
406,00 |
406,00 |
| 18213 |
10/08/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
71,19 |
71,19 |
71,19 |
| 18214 |
10/08/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18216 |
10/08/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
| 18224 |
10/08/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 18225 |
10/08/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 18229 |
11/08/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
263,46 |
263,46 |
263,46 |
| 18236 |
11/08/2021 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 18241 |
11/08/2021 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
3.787,53 |
3.787,53 |
3.787,53 |
| 18250 |
11/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
302,00 |
302,00 |
302,00 |
| 18251 |
11/08/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.563,00 |
1.563,00 |
1.563,00 |
| 18261 |
11/08/2021 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 18262 |
11/08/2021 |
GILMAR CESAR DOS SANTOS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 18263 |
11/08/2021 |
FREEDY MUDAS LTDA - ME |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| Sub-total |
49.424,53 |
49.424,53 |
49.424,53 |
