Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18023 |
06/08/2021 |
CHARLES QUATRIN |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18024 |
06/08/2021 |
CHARLES QUATRIN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 18029 |
06/08/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 18030 |
06/08/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 18031 |
06/08/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 18039 |
06/08/2021 |
SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI |
4.140,00 |
4.140,00 |
4.140,00 |
| 18041 |
06/08/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
| 18042 |
06/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
654,70 |
654,70 |
654,70 |
| 18047 |
06/08/2021 |
MARCOS FABRICIO PIAIA |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 18048 |
06/08/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
12,15 |
12,15 |
12,15 |
| 18053 |
09/08/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 18060 |
09/08/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
431,76 |
431,76 |
431,76 |
| 18066 |
09/08/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
208,05 |
208,05 |
208,05 |
| 18068 |
09/08/2021 |
POSTO DATERRA LTDA |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 18070 |
09/08/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
| 18076 |
09/08/2021 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
51.072,79 |
51.072,79 |
51.072,79 |
| 18077 |
09/08/2021 |
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
2.039,00 |
2.039,00 |
2.039,00 |
| 18080 |
09/08/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.805,24 |
3.805,24 |
3.805,24 |
| 18094 |
09/08/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 18099 |
09/08/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| Sub-total |
68.455,04 |
68.455,04 |
68.455,04 |
